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GST责任须知
2024-10-25
新加坡GST注册企业的职责包括收取和核算GST、按时提交GST申报表、保存适当的记录以及标明包含GST的价格。
企业注册GST后，需履行以下责任：
对标准税率供应品征收并核算商品及服务税 对于在新加坡提供的商品销售和服务（标准税率供应），需收取并计算9%的GST。 提交GST申报表并缴纳税额 必须提交准确的GST申报表并及时纳税。 未能提交消费税申报表将被视为违法，最高可处以5,000新币罚款，若不支付最高可处以6个月监禁。 若未缴税或逾期缴税，则须就逾期未缴的税款征收5%的罚款。若逾期未缴税款超过规定的会计期间的缴税期60天，则须就逾期未缴的税款征收每月2%的额外罚款（最高为欠税的50%）。 妥善保存业务和会计记录 必须保存所有业务和会计记录至少5年，即使您已停止营业或已注销GST，此规定仍然适用。 标明含 GST 的价格 任何向公众提供的有关商品或服务的价格显示、广告、出版物或报价均须包含GST。 如果同时显示含GST价格和不含GST价格，则含GST价格的显著度必须等于或高于不含GST价格的显著度。 不遵守这些要求中的任何一项都属于违法行为，最高可处以5,000新币的罚款。 开具带有消费税登记号码的税务发票 需要为标准税率供应品开具税务发票。 如果应付的供货总额（含GST）不超过1,000新元，可以开具简化税务发票。 GST注册号应反映在所有税务发票、简化税务发票和收据上。（如下图所示） 信息及时在新加坡国税局（IRAS）更新 如有任何变动，需要在业务情况发生任何变化后30天内通知官方。 当GST被注销时，如出现以下情况，需要对注册最后一天持有的商业资产缴纳GST：该商业资产此前已被申请消费税；并且这些商业资产的总市值超过10,000新币。这些资产包括库存、固定资产、非住宅物业和根据各种商品及服务税计划进口的货物。 自主注册GST的义务 未达到注册要求，根据企业实际需求自主注册的GST，2年内不得主动注销。 强制注册GST的义务 如强制要求注册，则须遵守新加坡税务局（IRAS）为保护收入而可能施加的任何条件。 例如，被评估为对收入构成风险的企业可能会被新加坡国内税务局（IRAS）对其GST登记施加条件。 如果有证据表明企业正在实施或参与失踪交易者欺诈行为，官方可能会强制注销GST。
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